一、項目基本情況

　　（一）專項基本情況

　　英烈基金會柘榮定向基金2022年度在縣領導和縣局領導的關心關愛下，于今年4月14日將縣財政定額撥付的30萬元連同縣局公共結余列支的30萬元，合計60萬元匯入省基金會賬戶，確保了定向基金長效機制健康有序發展。

　　（二）主要成效

　　2022年度，英烈基金會柘榮定向基金優撫慰問93人次支出20.1萬元，撫恤補助48人次支出22萬元，合計支出42萬余元。極大緩解了柘榮公安民輔警因病因傷致貧的經濟壓力。

　　二、績效分析

　　本項目績效自評得分100分，等級為優，設置績效目標10個，實際完成10個，具體情況如下：

　　(一) 產出指標

　　1、數量指標

　　1)第一批次申請人次(人)，目標值15，完成值19，分值5，得分5。

　　2)第二批次申請人次(人)，目標值15，完成值17，分值5，得分5。

　　3)第三批申請人次(人)，目標值15，完成值16，分值5，得分5。

　　4)第四批次申請人次(人)，目標值20，完成值30，分值5，得分5。

　　5)第五批次申請人次(人)，目標值25，完成值32，分值5，得分5。

　　2、質量指標

　　1)申請人員建檔率(%)，目標值80，完成值100，分值10，得分10。

　　3、時效指標

　　1)資金匯入省英烈基金會賬戶時間(日期)，目標值12月31日，完成值4月14日，分值10，得分10。

　　4、成本指標

　　1)優撫慰問支出(萬元)，目標值22，完成值42，分值5，得分5。

　　(二) 效益指標

　　1、經濟效益指標

　　2、社會效益指標

　　1)扶助對象覆蓋率(%)，目標值80，完成值100，分值30，得分30。

　　3、生態效益指標

　　4、可持續影響指標

　　(三) 滿意度指標

　　1、服務對象滿意度指標

　　1)扶助對象滿意度(%)，目標值80，完成值100，分值10，得分10。

　　　三、存在的主要問題及改進措施

　　（一）主要問題

　　1.在部門預算績效管理的認識上不夠，在項目管理、財務管理、資金跟蹤問效管理、爭取上級資金等方面存在差距。

　　（二）改進措施

　　1.通過學習，針對績效指標的設置，加大定量指標的設置比例，不斷修改完善項目的.評價指標體系，加強動態監督管理和評價，進一步提高績效評價工作質量。

　　柘榮縣公安局

　　2023年2月16日

　?。ù思鲃庸_）